蒙锡雅饭店召开2018年经营预算分析会

为做好预算执行监控，进一步降本增效，12月6日，蒙锡雅饭店召开了2018年度经营预算分析会。蒙锡雅文化发展有限责任公司总经理王海荣主持会议、各部门负责人参会。

会上，通报了蒙锡雅饭店的人员编制情况及人员工资、社保、公积金缴纳情况。通过人力成本占营业收入比率分析，发现2017年存在人力成本超重的现象。各部门负责人对2017年本部门的整体收入情况、利润实际完成情况、人员编制情况和预算执行情况等进行了汇报说明，对预决算偏差和预算执行过程中存在的问题进行了分析，重点对2018年预算安排进行了汇报。

总经理王海荣对比上年度预算指标，结合自身经营实际，对各部门的经营指标完成情况和预算执行情况进行了详细的分析与梳理，对下年度部分部门不合理的预算进行了分析和纠正，在扩大经营、降本增效、费用控制等方面提出了改进意见和措施。

总经理王海荣强调，要进一步精实人力，打造一支精干、高效的工作团队；要将经营业绩与绩效工资相挂钩，奖勤罚懒；要强化营销培训学习，加大营销力度，不断创新营销方式，改进营销模式；要深入调研，不断探索有针对性的附带品销售；要进一步强化工程业务水平，节能降耗，确保酒店设备安全正常运行；要在节约和环保上做功，将人、财、物合理分配，优化资源配置，实现降本增效。